南山科技园店
🏙️ 深圳市 · 深南一区
📍 广东省深圳市南山区科技园南路88号
📅 开业日期：2021-03-15（已运营 64个月）
成熟期
加盟店
👤 区经理：张伟（深南一区）
🏢 战区：华南战区
📞 店长：陈建国 / 138xxxx5678
⚠️ 差弱攻坚中
经营盾牌
数据月份：
2026年6月
当月（实时）
可查看最近 12 个月历史数据（所有Tab共用）
当月核心指标 2026年6月 · 实时更新
¥38,200
当月业绩
↓18.3% 同比 ↓22.0% 环比
58%
保本完成率
保本线 ¥65,800
24单
日均单量
↓5单 环比 ↓17.2% 同比
¥62.3
客单价
→ 持平
5人
在职发型师
编制 7人，缺编2
38%
30日回头率
↓3% 环比 ↓8% 同比
近6个月经营趋势
月度业绩 vs 保本线（万元）
日均单量 vs 保本单量（每月动态）
1月
29单
≥28单
2月
30单
≥28单
3月
28单
≥28单
4月
26单
≥28单
5月
25单
≥25单↓
6月
24单
≥25单
保本单量随人员成本动态变化：1–4月 7人编制约28单/日；5月起减员至6人，约25单/日
近6月业绩持续下滑，4月起连续低于保本线。本月业绩 ¥3.82万，距保本线缺口 ¥2.76万。
门店基本信息
门店编号
SZ-NAN-088
开业日期
2021-03-15 （64个月）
门店阶段
成熟期
加盟类型
标准加盟
营业时间
10:00–21:00（每日）
门店面积
68㎡
理发椅数量
8把
编制发型师
7人（实5人）
加盟商信息
加盟商姓名
李建国
联系电话
138xxxx5678
联系邮箱
lijg@example.com
加盟商区域
深圳 · 深南片区
店长姓名
陈建国
店长电话
138xxxx9999
责任区经
张伟（深南一区）
所属战区
华南战区
合同信息
合同编号
HT-2021-SZ-0312
合同类型
标准加盟合同（5年）
签约日期
2021-01-20
到期日期
2026-01-19 已过期，续约中
续约状态
⚠️ 协商中
特约条款
无
位置与周边环境
详细地址
广东省深圳市南山区科技园南路88号1F-103
点位等级
B类商圈
所属商圈类型
写字楼商圈
周边写字楼
科技园南、迈瑞医疗、中兴通讯（半径500m内）
周边餐饮密度
高（午间人流密集）
地铁站距离
高新园站 · 步行8分钟
停车情况
周边有商业停车场，2小时内免费
竞争门店
半径1km内同类门店2家
租金信息
月租金
¥32,000
租金单价
¥470/㎡/月
租约类型
直租（加盟商与房东签约）
租约到期日
2027-03-14
租金递增条款
每2年递增5%
保证金
¥96,000（3个月）
成本结构分析 本月（2026年6月）
保本营收（月）
¥65,800
保本完成率
58%
月租金
¥32,000
租售比
83.8% ≤50%健康
月人工成本
¥21,500
人工收入比
56.3% ≤45%健康
其他固定成本
¥12,300
固定成本合计
¥65,800
近3月成本比率趋势
租售比
人工收入比
健康线
租售比与人工收入比双双超标：业绩持续下滑而固定成本不变，近3月两项指标均恶化。
投资回本情况
开店投资总额
¥38.5万
累计回本额
¥22.1万
投资回本率
57.4%
预计回本周期
约48个月 （当前第34月）
剩余回本金额
¥16.4万
回本状态
⚠️ 进度偏慢
月均净利润
亏损 ¥2,800
原预计回本月
2027年4月
当月亏损 ¥2,800，若持续则回本周期将延长，建议优先推进业绩改善任务。
经营效益 本月（2026年6月）
¥318
人效（人均日产）
参考均值 ¥480/人天
¥561
坪效（月/㎡）
参考均值 ¥900/㎡
3.0单
工位效率（单/椅/天）
参考均值 4.5单/椅/天
3把
空置工位（常态）
缺编2人+试用1人
人效偏低（¥318 vs 均值¥480）：缺编导致有效人天不足。坪效¥561/㎡，仅为参考均值的62%，产能严重未跑满。
目标与排名
本月业绩目标
¥72,000
目标完成率
53%（¥38,200/¥72,000）
业绩缺口
¥33,800
距月末天数
3天
城市门店排名
第 42 / 56 名深圳
区域门店排名
第 8 / 9 名深南一区
同类型店排名
第 28 / 38 名写字楼商圈
上月最终排名（深圳）
第 39 / 56 名
本月区域排名 倒数第2，业绩差距较大，已低于保本线 ¥27,600。
运营效率 本月（2026年6月）
87%
接单率
接单/到店
8.3%
取消率
↑2.1% 较上月
12.6%
过号率
↑4.2% 较上月
18.9%
超时率
↑6.5% 较上月 偏高
近3月取消率 & 超时率趋势
超时率
取消率
过号率/超时率上升与当前缺编直接相关，发型师不足导致等候延误加重。
收入结构 本月（2026年6月）
收入类型占比
剪发 81.7% ¥31,200
染护 15.2% ¥5,800
外卖 3.1% ¥1,200
染护占比↓4.2%（同比）
团购订单类型占比
团购 22.0% ¥8,400
非团购 78.0% ¥29,800
团购占比在合理区间
订单类型占比
剪发单 85.4% 615单
染护单 14.6% 105单
染护单量↓同比去年
染护收入占比15.2%（去年同期19.4%），高毛利项目订单占比同步下滑，是本月客单价未提升的主因之一。
客流与客单 本月（2026年6月）
596人
月交易客户数（去重）
↓68人 较上月
68人
新客
占比 11.4%（均值18%）
528人
老客
占比 88.6%
226人
复购客户数
↓3% 较上月
剪发客单价
¥52.4
烫染护客单价
¥162.0
综合客单价
¥62.3 ↔ 持平
召回到店率
34.2%
在职发型师 共5人 · 编制7人 · 缺编2人
| 姓名 | 级别 | 在职状态 | 入职时长 | 当月出勤率 | 当月业绩 | 30天差评 | 留存风险 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王小华 | A+级 | 在职 | 3年2月 | 88% | ¥12,400 | 0条 | 无风险 | 查看画像 |
| 陈磊 | B级 | 在职 | 1年5月 | 61% | ¥5,800 | 4条 | 高风险 | 查看画像 |
| 刘艳 | B级 | 在职 | 8个月 | 79% | ¥7,200 | 1条 | 低风险 | 查看画像 |
| 张强 | C级 | 在职 | 4个月 | 85% | ¥6,100 | 0条 | 无风险 | 查看画像 |
| 李小燕 | 试用期 | 在职 | 21天 | 92% | ¥2,300 | 0条 | 试用期 | 查看画像 |
⚠️ 陈磊：出勤率61% + 差评4条，已命中D1+D3，人才盾牌正在跟进留存风险干预任务。
查看任务 →
近3月人员变动
| 月份 | 入职 | 离职 | 转正 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 1人 | 0人 | 1人 | 王小新转正 |
| 2026-05 | 0人 | 1人 | 0人 | A+级发型师赵某离职，缺编1→2 |
| 2026-06 | 1人 | 0人 | 0人 | 李小燕入职（试用期） |
用户体验核心指标 近30天
4.2/5
平均评分
↓0.3 较上月
18条
30天差评
↑7条 较上月
38%
回头率
↓3% 较上月
2条
本月客诉
处理中1 / 已关闭1
服务质量 近30天
服务满意度（360）
78分 均值85分
358服务反馈得分
3.8/5 均值4.3
服务积分（月）
1,240分 ↓180分
客诉率
0.34% 均值0.28%
好评率
72% 均值81%
回复率（差评）
44% 目标≥85%
差评分类（近30天，共18条）
技术体验
8条
服务态度
5条
等候时间
4条
其他
1条
技术体验差评占比44%，主要集中在发型师陈磊（4条中差评来自陈磊）。
用户结构 本月（2026年6月）
596人
月交易客户（去重）
↓68人 较上月
68人
新客
占比11.4%（均值18%）
528人
老客
占比88.6%
226人
复购客户
↓3% 较上月
剪发客单价
¥52.4
烫染护客单价
¥162.0
综合客单价
¥62.3 ↔持平
召回到店率
34.2%
沉默用户数（90天+）
312人
首次到店转化率
28% 均值36%
男性占比
84%
25-45岁占比
67%
用户留存率 统计基准：本月活跃用户
| 维度 | 本店留存率 | 同城均值 | 同比变化 | 环比变化 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30天留存率 | 38% | 42% | ↓4% （去年42%） | ↓2% （上月40%） | 低于均值 |
| 60天留存率 | 27% | 31% | ↓3% （去年30%） | ↓2% （上月29%） | 低于均值 |
| 90天留存率 | 19% | 23% | ↓3% （去年22%） | → 持平 （上月19%） | 低于均值 |
30/60/90天留存率均低于同城均值，同比和环比均呈下滑趋势，用户粘性持续走弱。
UVIP 会员开通情况 本月新增 / 截至当前累计
8单
当月新开通 UVIP
↓3单 较上月
45人
累计 UVIP 会员
截至本月
7.5%
UVIP 占活跃客户比
目标 15%
62%
UVIP 续费率
同城均值 74%
UVIP 开通率 7.5%，远低于目标（15%），当月新开通仅8单且较上月下滑，续费率偏低（62% vs 均值74%）。建议核实发型师主动推荐情况，排查会员权益感知问题。
当前雷达命中情况
2项命中
R2 · 业绩同比下滑超阈值
命中条件：当月业绩同比下滑 18.3%，超过阈值（-15%）。
命中时间：2026-06-01（月度检测）· 已触发差弱攻坚任务（进行中）
命中时间：2026-06-01（月度检测）· 已触发差弱攻坚任务（进行中）
R4 · 保本完成率连续低于阈值
命中条件：连续3个月保本完成率低于 70%（4月62%，5月65%，6月58%）。
命中时间：2026-06-01（月度检测）· 与R2合并生成同一任务
命中时间：2026-06-01（月度检测）· 与R2合并生成同一任务
关联任务
当前进行中任务
进行中 · 超期12天
差弱店攻坚 · 业绩下滑 + 保本率持续未达
触发时间：2026-06-01 · 截止：2026-06-16 · 当前步骤：区经执行反馈 · 负责人：张伟
进行中
留存风险干预 · 陈磊（出勤偏低+差评累积）
触发时间：2026-06-01 · 截止：2026-07-01 · 当前步骤：区经面谈诊断 · 负责人：张伟
历史已关闭任务（近6个月，共3条）
| 任务类型 | 触发时间 | 关闭时间 | 耗时 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 差弱店攻坚 | 2026-03-01 | 2026-04-12 | 42天 | 已整改，业绩回升至保本线以上 |
| 新店月度指标跟进 | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 45天 | 达标，进入正常监测 |
| 留存风险干预 | 2025-09-01 | 2025-09-28 | 27天 | 员工离职，任务自动关闭 |